In het uitvoeren van de taken spelen medewerkers een cruciale rol.
We bereiden ons voor op de toekomst
Daarbij maken we gebruik van het instrument strategische personeelsplanning (SPP). Niet als doel, maar als middel om vorm te geven aan de organisatie van de toekomst. Hoe moet ons personeelsbestand er over enkele jaren uitzien om de doelstellingen van onze gemeente te realiseren? Wat vraagt de andere manier van denken en werken van onze medewerkers? Welke competenties zijn daarvoor nodig? Met SSP kunnen we ons voorbereiden op uitdagingen in de toekomst.
We werken aan duurzame inzetbaarheid van mensen
We stimuleren leven lang ontwikkelen en faciliteren medewerkers om pro-actief met hun eigen loopbaan aan de slag te gaan gericht op duurzame inzetbaarheid. We helpen mensen in beweging te komen, binnen of buiten de functie, het team of de organisatie. Dit doen we door de duurzame inzetbaarheid te stimuleren en te werken aan de flexibiliteit en vitaliteit. Dit geeft medewerkers de kans om zich te ontplooien en hun werk interessant en uitdagend te houden. Daarnaast streven we naar instroom van jonge mensen. Zij zorgen mede voor vernieuwing door hun andere kijk op werk en werkrelaties.
We hebben oog voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ,
We geloven in inclusiviteit! Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie in de maatschappij. We gaan daarom ook niet alleen voor korte tijdelijke plaatsingen. We proberen medewerkers structureel en duurzaam op te nemen in de organisatie en formatie. Diversiteit in ons personeelsbestand draagt bij aan een completere kijk op werk en arbeidsrelaties. Bij de werving denken we aan de voorkant goed na wat van toegevoegde waarde is voor een team. Naast inhoudelijk vakkennis is er ook aandacht voor andere perspectieven als aanvulling op een team. Wij geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voorrang in het W&S proces. Inclusie en diversiteit is onderdeel van ons werkgeversmerk.
We volgen de richtlijnen vanuit het RIVM
In 2020 zijn we geconfronteerd met COVID-19. Ook in 2021 ondervinden we daar ook de gevolgen nog van. Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie. Wij volgen de richtlijnen vanuit het RIVM. Voor zover nu bekend blijft het voorlopig nodig om met 1,5m afstand rekening te houden. Daarom blijft thuiswerken voorlopig voor een groot deel van de medewerkers noodzakelijk. We hebben aandacht voor de mentale en fysieke problemen die dit met zich meebrengt en geven aandacht en ruimte waar het kan.
Verplichte indicator | Meetbaar resultaat | W2019 | B2020 | B2021 |
|---|---|---|---|---|
Formatie | Aantal fte per 1.000 inwoners | 6,28 | 6,35 | 6,52 |
Personeelsbezetting | Aantal fte per 1.000 inwoners | 5,87 | 5,49 | 6,23 |
Apparaatskosten | De personele en materiële kosten verbonden aan het functioneren van de organisatie per inwoner | € 598 | € 579 | € 623 |
Externe inhuur | Kosten inhuur als percentage van de totale loonsom | 11,7% | max. 10% | Max. 10% |
Overhead | Percentage van de totale lasten | 12,5% | 12% | 12% |
Ziekteverzuim *) | Verzuim als percentage van de totale personele bezetting | 5,65% | 5,0% | 5,0% |
*) Dit is geen verplichte indicator.
Toelichting op enkele verplichte indicatoren
Formatie: toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van onze organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Dit is de begrote formatie zoals opgenomen in het vastgestelde formatieplan. Het gaat om formatieplaatsen ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste of tijdelijke aanstelling of die nog als vacature openstaan.
Personeelsbezetting: het werkelijk aantal fte dat werkzaam is op peildatum 1 januari. Het is vrij lastig de werkelijke bezetting voor een toekomstig begrotingsjaar in te schatten. Daarom nemen wij conform de definitiebepaling van de VNG de werkelijk bezetting in fte op 1 januari van het vorige jaar op.
Apparaatskosten: de apparaatskosten stijgen met name als gevolg van hogere personeelslasten
(€ 950.000), hogere kosten huisvesting (€ 240.000) en hogere kosten voor informatievoorziening en automatisering (€ 410.000).
Externe inhuur: kosten inhuur externen als percentage van de totale loonsom.
Onder externe inhuur vallen onder andere uitzendkrachten, zzp-ers of detacheringsovereenkomsten. Tijdelijke aanstellingen en payroll-medewerkers horen niet bij externe inhuur.