Investeringsplan 2021-2024 | Bedrag | Dekking | Dekking | Te dekken | Jaar | Afsch | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | |
Investeringen en prioriteiten | Investering | dmv subs | dmv | Middels | van | Ter- | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bedragen x € 1.000 | 2021-2024 | ov. budg. | invest.res | afschrijv. | realisatie | mijn | |||||
2 Bereikbaarheid en mobiliteit | |||||||||||
2.01 | GMP 2021 | 745 | 0 | 0 | 745 | 2021 | 40 | 25 | 25 | 25 | |
GMP 2022 | 653 | 0 | 0 | 653 | 2022 | 40 | 22 | 22 | |||
GMP 2022 - fietsvoorzieningen De Plak | 2.750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 2022 | 40 | 0 | 58 | 58 | ||
GMP 2023 | 750 | 0 | 0 | 750 | 2023 | 40 | 25 | ||||
GMP 2024 | 750 | 0 | 0 | 750 | 2024 | 40 | |||||
2.02 | Hoogwatervrij maken Looveerweg | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 | 2023-2029 | 25 | ||||
2.03 | Bochten Karstraat | 5.576 | 968 | 3.591 | 1.017 | 2022 | 40 | 154 | 154 | ||
2.04 | Vervanging verharding Doelenstraat | 35 | 0 | 35 | 0 | 2021 | 40 | 1 | 1 | 1 | |
2.05 | Fietsvoorzieningen (SFR15) | 350 | 0 | 350 | 0 | 2024 | 40 | 0 | 0 | 12 | |
4 Onderwijs | |||||||||||
4.01 | Integr. huisvestingsplan onderwijs (2019-2022) | 3.500 | 0 | 0 | 3.500 | 2022-2023 | 40 | 117 | |||
Uitvoering integr. huisvestingsplan onderwijs | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 2023 | 40 | 334 | ||||
Uitvoering integr. huisvestingsplan onderwijs | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 2024 | 40 | |||||
5 Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||
5.01 | Fietspad zomerdijk | 85 | 0 | 0 | 85 | 2021 | 40 | 3 | 3 | 3 | |
5.02 | Vervanging groen en bomen 2020 | 115 | 0 | 0 | 115 | 2021 | 20 | 7 | 7 | 7 | |
Vervanging groen en bomen 2021 | 115 | 0 | 0 | 115 | 2021 | 20 | 7 | 7 | 7 | ||
Vervanging groen en bomen 2022 | 115 | 0 | 0 | 115 | 2022 | 20 | 7 | 7 | |||
Vervanging groen en bomen 2023 | 115 | 0 | 0 | 115 | 2023 | 20 | 7 | ||||
Vervanging groen en bomen 2024 | 115 | 0 | 0 | 115 | 2024 | 20 | |||||
7 Beheer en onderhoud | |||||||||||
7.01 | Investeringen vervangingen Riolering 2021 | 2.137 | 2.137 | 0 | 0 | 2021-2023 | 15-60 | ||||
Investeringen vervangingen Riolering 2022 | 1.998 | 1.998 | 0 | 0 | 2022-2024 | 15-60 | |||||
Investeringen vervangingen Riolering 2023 | 2.047 | 2.047 | 0 | 0 | 2023-2025 | 15-60 | |||||
Investeringen vervangingen Riolering 2024 | 1.998 | 1.998 | 0 | 0 | 2024-2026 | 15-60 | |||||
Maatregelen / Projecten Riolering 2021 | 2.234 | 2.234 | 0 | 0 | 2021-2023 | 15-60 | |||||
Maatregelen / Projecten Riolering 2022 | 840 | 840 | 0 | 0 | 2022-2024 | 15-60 | |||||
Maatregelen / Projecten Riolering 2023 | 840 | 840 | 0 | 0 | 2023-2025 | 15-60 | |||||
Maatregelen / Projecten Riolering 2024 | 840 | 840 | 0 | 0 | 2024-2026 | 15-60 | |||||
7.02 | Ondergrondse containers 2020 | 138 | 138 | 0 | 0 | 2020-2021 | 15 | ||||
Totaal uitvoering 2021-2024 | 49.941 | 15.040 | 5.726 | 29.175 | 0 | 42 | 283 | 778 | |||
Ten tijde van het opstellen van de begroting was de verwachting dat de volgende posten in 2020 worden uitgevoerd: eventueel na evaluatie Ontsluiting de Heister via terrein OBC, Uitvoering huisvestingsprogramma onderwijs 1e fase, Fietspad A325 kattenleger, reconstructie Nijmeegsestraat, vervanging groen en bomen (2018+2019+2020), Verduurzaming gemeentelijke gebouwen label B, Gemeentelijk Mobiliteitsplan (2019+2020) en grond Park Lingezegen. | |||||||||||
135 | 169 | 300 | 300 | ||||||||
Totaal reservering nieuwe lasten 2021 e.v. | 135 | 212 | 583 | 1.078 | |||||||
Gedekt door investeringsreserves en/of de reserve rehabilitatie wegen | 0 | -1 | -99 | -107 | |||||||
Totaal nieuwe lasten investeringen in de exploitatie | 135 | 211 | 484 | 971 | |||||||