In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Totalen Meerjarenbegroting 2021- 2024 | |||||
Nr. | Bedragen x € 1.000 | Begroting 2021 | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | -3.298 | -3.290 | -3.290 | -3.290 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.232 | -2.224 | -2.224 | -2.224 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.066 | -1.066 | -1.066 | -1.066 |
2 | Verkeer,vervoer en waterstaat | -10.239 | -5.193 | -5.193 | -5.193 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -10.198 | -5.152 | -5.152 | -5.152 |
2.2 | Parkeren | -41 | -41 | -41 | -41 |
3 | Economie | -956 | -956 | -986 | -986 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -698 | -698 | -728 | -728 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 61 | 61 | 61 | 61 |
3.3 | Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen | -198 | -198 | -198 | -198 |
3.4 | Economische promotie | -121 | -121 | -121 | -121 |
4 | Onderwijs | -3.889 | -3.889 | -3.889 | -3.889 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -49 | -49 | -49 | -49 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.066 | -2.066 | -2.066 | -2.066 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.774 | -1.774 | -1.774 | -1.774 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -8.017 | -7.947 | -7.947 | -8.052 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -627 | -627 | -627 | -627 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.201 | -2.146 | -2.146 | -2.146 |
5.3 | Cult.-presentatie, -productie en -partic | -374 | -374 | -374 | -374 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -94 | -94 | -94 | -94 |
5.6 | Media | -836 | -836 | -836 | -836 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -3.885 | -3.870 | -3.870 | -3.975 |
6 | Sociaal domein | -36.043 | -35.503 | -34.889 | -34.676 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.595 | -4.585 | -4.486 | -4.486 |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.047 | -1.887 | -1.838 | -1.838 |
6.4 | Begeleide participatie | -5.583 | -5.347 | -5.122 | -4.909 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.056 | -1.122 | -1.126 | -1.126 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.346 | -3.321 | -3.320 | -3.320 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -7.776 | -7.744 | -7.744 | -7.744 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -10.079 | -9.986 | -9.792 | -9.792 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.561 | -1.511 | -1.461 | -1.461 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -846 | -581 | -592 | -587 |
7.1 | Volksgezondheid | -1.686 | -1.688 | -1.688 | -1.688 |
7.2 | Riolering | 1.582 | 1.543 | 1.540 | 1.540 |
7.3 | Afval | 1.574 | 1.580 | 1.585 | 1.580 |
7.4 | Milieubeheer | -2.184 | -1.879 | -1.883 | -1.887 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -132 | -137 | -146 | -132 |
8 | Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing | -2.647 | -2.237 | -2.077 | -2.073 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.458 | -1.048 | -888 | -884 |
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | - | - | - | |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.189 | -1.189 | -1.189 | -1.189 |
9 | Bestuur en ondersteuning | 61.346 | 58.961 | 58.944 | 59.180 |
9.1 | Bestuur | -1.957 | -2.049 | -2.096 | -2.119 |
9.2 | Burgerzaken | -590 | -590 | -586 | -586 |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.119 | -1.069 | -1.069 | -1.069 |
9.4 | Overhead | -15.216 | -15.635 | -15.924 | -16.387 |
9.5 | Treasury | 192 | 219 | 224 | 227 |
9.61 | OZB woningen | 8.998 | 9.331 | 9.620 | 9.913 |
9.62 | OZB niet-woningen | 3.176 | 3.229 | 3.383 | 3.438 |
9.64 | Belastingen overig | 2.829 | -602 | -602 | -602 |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | 65.193 | 67.249 | 68.564 | 69.908 |
9.8 | Overige baten en lasten | -160 | -1.122 | -2.570 | -3.543 |
9.9 | Vennootschapsbelasting | - | - | - | |
Totaal Saldo van lasten en baten | -4.589 | -635 | 81 | 434 | |
Mutaties reserves programma 1 t/m 9 | 3.700 | 449 | -74 | -65 | |
Saldo MJB 2021-2024 | -889 | -186 | 7 | 369 | |