In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Baten en lasten meerjarenbegroting 2021 - 2024 | ||||||||||
Nr. | Bedragen x € 1.000 | Lasten 2021 | Baten 2021 | Lasten 2022 | Baten 2022 | Lasten 2023 | Baten 2023 | Lasten 2024 | Baten 2024 | |
1 | Totaal Veiligheid | -3.411 | 114 | -3.403 | 114 | -3.403 | 114 | -3.403 | 114 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.299 | 67 | -2.291 | 67 | -2.291 | 67 | -2.291 | 67 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.112 | 47 | -1.112 | 47 | -1.112 | 47 | -1.112 | 47 | |
2 | Totaal Verkeer,vervoer en waterstaat | -10.472 | 233 | -5.426 | 233 | -5.426 | 233 | -5.426 | 233 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -10.431 | 233 | -5.385 | 233 | -5.385 | 233 | -5.385 | 233 | |
2.2 | Parkeren | -41 | -41 | -41 | -41 | - | ||||
3 | Totaal Economie | -4.517 | 3.561 | -4.517 | 3.561 | -4.547 | 3.561 | -4.547 | 3.561 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -698 | -698 | -728 | -728 | - | ||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.266 | 3.327 | -3.266 | 3.327 | -3.266 | 3.327 | -3.266 | 3.327 | |
3.3 | Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen | -218 | 20 | -218 | 20 | -218 | 20 | -218 | 20 | |
3.4 | Economische promotie | -335 | 214 | -335 | 214 | -335 | 214 | -335 | 214 | |
4 | Totaal Onderwijs | -4.213 | 324 | -4.213 | 324 | -4.107 | 218 | -4.107 | 218 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -49 | -49 | -49 | -49 | - | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.066 | -2.066 | -2.066 | -2.066 | - | ||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.098 | 324 | -2.098 | 324 | -1.992 | 218 | -1.992 | 218 | |
5 | Totaal Sport, cultuur en recreatie | -9.078 | 1.061 | -9.036 | 1.089 | -9.036 | 1.089 | -9.091 | 1.039 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | -627 | -627 | -627 | -627 | - | ||||
5.2 | Sportaccommodaties | -3.057 | 856 | -3.046 | 900 | -3.046 | 900 | -3.046 | 900 | |
5.3 | Cult.-presentatie, -productie en -partic | -375 | 2 | -375 | 2 | -375 | 2 | -375 | 2 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -95 | -95 | -95 | -95 | - | ||||
5.6 | Media | -842 | 6 | -842 | 6 | -842 | 6 | -842 | 6 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.082 | 197 | -4.051 | 181 | -4.051 | 181 | -4.106 | 131 | |
6 | Totaal Sociaal domein | -45.213 | 9.171 | -44.673 | 9.171 | -44.059 | 9.171 | -43.846 | 9.171 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -5.170 | 575 | -5.160 | 575 | -5.061 | 575 | -5.061 | 575 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -10.545 | 8.498 | -10.385 | 8.498 | -10.336 | 8.498 | -10.336 | 8.498 | |
6.4 | Begeleide participatie | -5.583 | -5.347 | -5.122 | -4.909 | - | ||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.076 | 20 | -1.142 | 20 | -1.146 | 20 | -1.146 | 20 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.423 | 78 | -3.398 | 78 | -3.397 | 78 | -3.397 | 78 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -7.776 | -7.744 | -7.744 | -7.744 | - | ||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -10.079 | -9.986 | -9.792 | -9.792 | - | ||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.561 | -1.511 | -1.461 | -1.461 | - | ||||
7 | Totaal Volksgezondheid en milieu | -11.168 | 10.323 | -10.897 | 10.317 | -10.908 | 10.317 | -10.903 | 10.317 | |
7.1 | Volksgezondheid | -1.686 | -1.688 | -1.688 | -1.688 | - | ||||
7.2 | Riolering | -3.229 | 4.811 | -3.268 | 4.811 | -3.271 | 4.811 | -3.271 | 4.811 | |
7.3 | Afval | -3.658 | 5.232 | -3.646 | 5.226 | -3.641 | 5.226 | -3.646 | 5.226 | |
7.4 | Milieubeheer | -2.263 | 80 | -1.958 | 80 | -1.962 | 80 | -1.966 | 80 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -332 | 200 | -337 | 200 | -346 | 200 | -332 | 200 | |
8 | Totaal Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing | -4.708 | 2.061 | -4.298 | 2.061 | -4.294 | 2.218 | -4.290 | 2.218 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.951 | 493 | -1.541 | 493 | -1.537 | 650 | -1.533 | 650 | |
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | -234 | 234 | -234 | 234 | -234 | 234 | -234 | 234 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.523 | 1.334 | -2.523 | 1.334 | -2.523 | 1.334 | -2.523 | 1.334 | |
9 | Totaal Bestuur en ondersteuning | -21.534 | 82.879 | -22.882 | 81.840 | -24.655 | 83.598 | -26.111 | 85.290 | |
9.1 | Bestuur | -1.957 | -2.049 | -2.096 | -2.119 | - | ||||
9.2 | Burgerzaken | -1.160 | 570 | -1.160 | 570 | -1.156 | 570 | -1.156 | 570 | |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.271 | 152 | -1.221 | 152 | -1.221 | 152 | -1.221 | 152 | |
9.4 | Overhead | -15.873 | 657 | -16.293 | 657 | -16.581 | 657 | -17.044 | 657 | |
9.5 | Treasury | 91 | 101 | 117 | 101 | 123 | 101 | 126 | 101 | |
9.61 | OZB woningen | -230 | 9.228 | -180 | 9.511 | -180 | 9.800 | -180 | 10.093 | |
9.62 | OZB niet-woningen | - | 3.176 | - | 3.229 | - | 3.383 | - | 3.438 | |
9.64 | Belastingen overig | -974 | 3.802 | -974 | 371 | -974 | 371 | -974 | 371 | |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | - | 65.193 | - | 67.249 | - | 68.564 | - | 69.908 | |
9.8 | Overige baten en lasten | -160 | -1.122 | -2.570 | -3.543 | - | ||||
9.9 | Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | ||||
Totaal Lasten en totaal Baten | -114.314 | 109.727 | -109.345 | 108.710 | -110.435 | 110.519 | -111.724 | 112.161 | ||
Mutatie reserves progr. 1 t/m 9 | -12166 | 15865 | 250 | 199 | -333 | 259 | -332 | 268 | ||
baten en lasten meerjarenbegroting | -126.478 | 125.590 | -109.092 | 108.906 | -110.768 | 110.774 | -112.056 | 112.425 | ||