In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Uitvoeringsinformatie 2021 | ||||||
Nr. | Bedragen x € 1.000 | Lasten 2021 | Baten | Saldo | Begroting 2020 | Werkelijk 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totaal Veiligheid | -3.411 | 114 | -3.298 | -3.344 | -3.582 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.299 | 67 | -2.232 | -2.318 | -2.554 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.112 | 47 | -1.066 | -1.026 | -1.028 |
2 | Totaal Verkeer,vervoer en waterstaat | -10.472 | 233 | -10.239 | -5.368 | -5.314 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -10.431 | 233 | -10.198 | -5.324 | -5.277 |
2.2 | Parkeren | -41 | - | -41 | -44 | -37 |
3 | Totaal Economie | -4.517 | 3.561 | -956 | -1.600 | 1.033 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -698 | - | -698 | -762 | -768 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.266 | 3.327 | 61 | -553 | 2.028 |
3.3 | Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen | -218 | 20 | -198 | -191 | -155 |
3.4 | Economische promotie | -335 | 214 | -121 | -94 | -72 |
4 | Totaal Onderwijs | -4.213 | 324 | -3.889 | -3.996 | -3.698 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -49 | - | -49 | -69 | -72 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.066 | - | -2.066 | -2.486 | -2.298 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.098 | 324 | -1.774 | -1.441 | -1.328 |
5 | Totaal Sport, cultuur en recreatie | -9.078 | 1.061 | -8.017 | -7.740 | -7.785 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -627 | - | -627 | -645 | -666 |
5.2 | Sportaccommodaties | -3.057 | 856 | -2.201 | -1.999 | -2.044 |
5.3 | Cult.-presentatie, -productie en -partic | -375 | 2 | -374 | -381 | -389 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -95 | - | -94 | -95 | -67 |
5.6 | Media | -842 | 6 | -836 | -843 | -818 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.082 | 197 | -3.885 | -3.777 | -3.801 |
6 | Totaal Sociaal domein | -45.213 | 9.171 | -36.043 | -36.954 | -35.574 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -5.170 | 575 | -4.595 | -4.822 | -4.761 |
6.3 | Inkomensregelingen | -10.545 | 8.498 | -2.047 | -2.326 | -2.120 |
6.4 | Begeleide participatie | -5.583 | - | -5.583 | -5.680 | -5.806 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.076 | 20 | -1.056 | -1.333 | -1.258 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.423 | 78 | -3.346 | -3.680 | -3.616 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -7.776 | - | -7.776 | -7.580 | -6.897 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -10.079 | - | -10.079 | -9.959 | -9.814 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.561 | - | -1.561 | -1.574 | -1.302 |
7 | Totaal Volksgezondheid en milieu | -11.168 | 10.323 | -846 | -1.191 | -1.362 |
7.1 | Volksgezondheid | -1.686 | - | -1.686 | -1.669 | -1.521 |
7.2 | Riolering | -3.229 | 4.811 | 1.582 | 1.339 | 1.455 |
7.3 | Afval | -3.658 | 5.232 | 1.574 | 1.314 | 481 |
7.4 | Milieubeheer | -2.263 | 80 | -2.184 | -2.047 | -1.603 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -332 | 200 | -132 | -128 | -174 |
8 | Totaal Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing | -4.708 | 2.061 | -2.647 | -2.557 | -1.294 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.951 | 493 | -1.458 | -1.746 | -779 |
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | -234 | 234 | - | - | -113 |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.523 | 1.334 | -1.189 | -811 | -402 |
9 | Totaal Bestuur en ondersteuning | -21.534 | 82.879 | 61.346 | 59.413 | 53.884 |
9.1 | Bestuur | -1.957 | - | -1.957 | -1.915 | -2.658 |
9.2 | Burgerzaken | -1.160 | 570 | -590 | -426 | -524 |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.271 | 152 | -1.119 | -1.123 | -1.110 |
9.4 | Overhead | -15.873 | 657 | -15.216 | -14.724 | -15.544 |
9.5 | Treasury | 91 | 101 | 192 | 269 | 6 |
9.61 | OZB woningen | -230 | 9.228 | 8.998 | 8.720 | 8.025 |
9.62 | OZB niet-woningen | - | 3.176 | 3.176 | 2.924 | 2.723 |
9.64 | Belastingen overig | -974 | 3.802 | 2.829 | 2.855 | 2.280 |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | - | 65.193 | 65.193 | 63.559 | 60.692 |
9.8 | Overige baten en lasten | -160 | - | -160 | -726 | - |
9.9 | Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | -6 |
Totaal Saldo van lasten en baten | -114.314 | 109.727 | -4.589 | -3.337 | -3.692 | |
Mutaties reserves programma 1 t/m 9 | -12.166 | 15.865 | 3.700 | 2.463 | -1.038 | |
Saldo MJB 2021 - 2024 | -126.478 | 125.590 | -888 | -877 | -4.729 | |