In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Bedragen x € 1.000
6 | Sociaal domein | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.760 | -4.823 | -4.595 | -5.170 | 574 |
60601 | Sociaal en cultureel werk | -173 | -163 | -164 | -164 | - |
60602 | Algemeen maatschappelijk werk | -548 | -546 | -563 | -563 | - |
60603 | Jeugd uitvoeringskosten | -821 | -1.205 | -1.064 | -1.064 | - |
60604 | Algemene voorzieningen jeugd | -194 | -204 | -208 | -208 | - |
60605 | Jeugd- en jongerenwerk | -329 | -304 | -304 | -311 | 6 |
60606 | Jeugd- en jongerenwerk - B&O | -15 | -29 | -15 | -15 | - |
60607 | Dorpshuizen | -259 | -210 | -209 | -279 | 70 |
60608 | Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud | -642 | -585 | -543 | -543 | - |
60609 | Wijkplatforms | -355 | -486 | -389 | -389 | - |
60610 | Inwonerparticipatie | -181 | -218 | -214 | -214 | - |
60611 | Kinderdagverblijven | 77 | 105 | 102 | -115 | 217 |
60612 | Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh. | -192 | -184 | -175 | -175 | - |
60613 | Ouderenwerk | -316 | -320 | -325 | -325 | - |
60669 | Algemene voorzieningen WMO | -812 | -474 | -524 | -805 | 281 |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.119 | -2.325 | -2.047 | -10.544 | 8.497 |
60615 | Bijstandsverlening algemeen | -274 | -327 | -258 | -258 | - |
60616 | BBZ 2004 | -7 | 17 | 16 | -225 | 241 |
60617 | BUIG | -629 | -660 | -505 | -8.711 | 8.206 |
60618 | Gem. armoede en schuldenbeleid | -975 | -1.069 | -1.014 | -1.064 | 50 |
60619 | Kwijtscheldingen | -234 | -286 | -286 | -286 | - |
6.4 | Begeleide participatie | -5.806 | -5.680 | -5.583 | -5.583 | |
60620 | Sociale werkvoorziening | -5.806 | -5.680 | -5.583 | -5.583 | - |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.258 | -1.333 | -1.056 | -1.076 | 20 |
60621 | Inburgering nieuwkomers | -404 | -380 | -241 | -261 | 20 |
60622 | Re-integratie en participatie | -854 | -953 | -815 | -815 | - |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.616 | -3.680 | -3.346 | -3.423 | 78 |
60660 | WMO Uitvoeringskosten | -1.623 | -1.884 | -1.722 | -1.722 | - |
60662 | Hulpmiddelen WMO | -1.993 | -1.796 | -1.624 | -1.701 | 78 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -6.898 | -7.580 | -7.777 | -7.777 | |
60661 | Begeleiding WMO | -3.248 | -3.343 | -3.455 | -3.455 | - |
60663 | Hulp bij huishouden | -3.325 | -3.895 | -3.980 | -3.980 | - |
60667 | PGB WMO | -325 | -342 | -342 | -342 | - |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -9.814 | -9.959 | -10.079 | -10.079 | |
60664 | Jeugdhulp (zin) | -9.638 | -9.780 | -9.900 | -9.900 | - |
60666 | PGB jeugd | -176 | -179 | -179 | -179 | - |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.302 | -1.574 | -1.561 | -1.561 | |
60665 | Gespecialiseerde jeugdhulp | -1.302 | -1.574 | -1.561 | -1.561 | - |
Saldo Lasten en Baten | -35.573 | -36.954 | -36.044 | -45.213 | 9.169 | |
Onttrekkingen reserves | 11 | 2.450 | 1.144 | 1.144 | - | |
Toevoegingen reserves | -500 | -3.500 | - | - | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -36.062 | -38.004 | -34.899 | -44.069 | 9.169 |
Specificatie mutaties reserves
Onttrekking:
Dekking Task Force uit bestemmingsreserve Sociaal Domein € 1.044.000
Dekking Pilot 'Was en strijkservice' uit bestemmingsreserve Stimulering huishoudelijke hulp € 100.000
Wijzigingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
Begrotingswijzigingen 2020
Septembercirculaire 2019:
- Jeugdhulp, ambulantisering GGZ € 42.000 N
- Hulpmiddelen Wmo € 29.000 V
- BBZ, levensvatbaarheidsonderzoeken € 15.000 N
- Kinderdagverblijven € 5.000 N
- Wmo uitvoeringskosten € 18.000 V
- Re-integratie en participatie € 25.000 V
- Begeleiding Wmo € 13.000 N
Meicirculaire 2019:
- Inburgering € 60.000 N
- Herverdeling armoedebestrijding kinderen € 6.000 N
Taskforce Sociaal Domein € 1.094.000 N
Dekking Taskforce Sociaal Domein uit bestemmingsreserve Sociaal Domein € 1.044.000 V
Kaderbrief 2021: structurele ontwikkelingen 1 e tussentijdse rapportage 2020
Budget Buig uitkering Rijk € 29.000 N
Hulp bij huishouden € 275.000 N
Gespecialiseerde jeugdhulp € 110.000 N
Structurele ontwikkelingen 2 e tussentijdse rapportage 2020
Pilot Was en strijk service € 100.000 N
Dekking pilot Was en strijk service uit bestemmingsreserve Stimulering vraag naar huishoudelijke hulp € 100.000 V
Overzicht personele inzet:
Bedragen x € 1.000
PB6 | Sociaal domein | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
|---|---|---|---|
60601 | Sociaal en cultureel werk | -124 | -128 |
60602 | Algemeen maatschappelijk werk | -155 | -161 |
60603 | Jeugd uitvoeringskosten | -792 | -745 |
60605 | Jeugd- en jongerenwerk | -25 | -26 |
60607 | Dorpshuizen | -72 | -71 |
60608 | Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud | -13 | -14 |
60609 | Wijkplatforms | -174 | -202 |
60610 | Inwonerparticipatie | -143 | -139 |
60611 | Kinderdagverblijven | -31 | -32 |
60612 | Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh. | -3 | -3 |
60613 | Ouderenwerk | -3 | -3 |
60615 | Bijstandsverlening algemeen | -25 | -26 |
60617 | BUIG | -932 | -977 |
60618 | Gem. armoede en schuldenbeleid | -140 | -126 |
60620 | Sociale werkvoorziening | -724 | -856 |
60621 | Inburgering nieuwkomers | -192 | -181 |
60622 | Re-integratie en participatie | -192 | -191 |
60660 | WMO Uitvoeringskosten | -1.372 | -1.258 |
60662 | Hulpmiddelen WMO | -2 | -3 |
totaal lasten | -5.114 | -5.142 |