In deze paragraaf geven wij u een overzicht van de autonome ontwikkelingen. De belangrijkste mutaties hebben we voor u toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen: | ||||
Bijstelling bijdrage VGGM | -72 | -72 | -72 | -72 |
Prijsindexering en areaalvergroting | -673 | -1.071 | -1.468 | -1.866 |
Vergoedingen raad, college en wachtgeld | -24 | -97 | -125 | -127 |
Salarissen en opleiding organisatie | -321 | -229 | -84 | 35 |
Minder dekking uren grexen | -171 | -156 | 0 | 0 |
Actualisering kapitaallasten | 549 | 920 | 887 | 823 |
Automatiseringsplan actualisatie obv bestaand beleid | -214 | -183 | -94 | -110 |
Automatiseringsplan Nieuwe Werken (incl. gevolgen COVID-19) | -80 | -80 | -80 | -80 |
Egalisatie afval en riolering | 356 | 322 | 299 | 304 |
Overig | 8 | 85 | 89 | 40 |
Bijstelling opbrengst OZB | 343 | 320 | 440 | 438 |
Totaal autonome ontwikkelingen | -298 | -235 | -203 | -609 |
Bijstelling bijdrage VGGM
Bijstelling van de bijdrage aan de VGGM conform de door de VGGM in april 2020 vastgestelde begroting 2021.
Prijsindexering en areaalvergroting
Conform de uitgangspunten in de kaderbrief 2021 indexeren we de prijzen op basis van de Septembercirculaire 2019 of indien sprake is van contractuele verplichtingen op basis van de afspraken in het betreffende contract.
Het bedrag dat we in de meerjarenbegroting 2020-2023 hadden gereserveerd voor prijsindexering en areaalvergroting van materiële budgetten was € 300.000 per jaar. Voor de meerjarenbegroting 2021-2024 is het totaal per jaar € 673.000 hoger dan geraamd. Dit is grotendeels voor de decentralisatie van de taken in het sociaal domein. De jaarlijkse reservering dient bijgesteld te worden voor de budgetten van het sociaal domein. Daarom verhogen we voor de volgende jaren de reservering van € 300.000 elk jaar met € 400.000 (cumulatief).
Vergoedingen Raad, college & wachtgeld
De vergoedingen voor de werkzaamheden van de raadsleden en de onkostenvergoedingen worden jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast wordt er standaard rekening gehouden met een wachtgeldverplichting voor 1 wethouder.
Salarislasten en opleidingen personeel
We actualiseren jaarlijks de salarislasten. Daarbij houden we onder andere rekening met Cao-afspraken, gevolgen van functiewaardering en andere ontwikkelingen op personeelsgebied.
Minder dekking uren en rente grexen
Jaarlijks beoordelen we aan de hand van de voorgenomen activiteiten hoeveel uren we kunnen doorbelasten naar grondexploitaties. We verwachten in 2021 en 2022 minder uren te kunnen doorbelasten dan geraamd was in 2020.
Daarnaast daalt de rente in 2021 en 2022 die ten laste van de grondexploitatie wordt gebracht. Dit is een nadeel. Dit komt door de daling van de boekwaarde van de grondexploitaties.
De verwachting is dat er in verband met de plannen voor een nieuw bedrijventerrein weer meer uren en rente doorbelast kunnen worden.
Actualisering kapitaallasten
Jaarlijks actualiseren we de kapitaallasten. Bij die actualisatie houden we naast vervangingsinvesteringen natuurlijk rekening met de stand van de voorgenomen investeringen en investeringen die zijn vertraagd. Daarnaast maken we een nieuwe raming van de rentekosten van de vaste geldleningen.
Vanaf 2021 schrijven we annuïtair af. Dit levert een voordeel op. Daarnaast zijn kapitaallasten van het investeringsplan geactualiseerd op basis van de huidige inzichten.
Automatiseringsplan actualisatie obv bestaand beleid
De meer kosten zijn als volgt onder te verdelen:
- Applicaties als gevolg van wettelijke voorschriften € 53.000
Bijvoorbeeld Archivering iBurgerzaken, actieve netwerkmonitoring, beveiligingsconsultancy en GGI-netwerk, uitbreiding tokens en bitdefender - Applicaties/hardware/infrastructuur t.b.v. bedrijfsvoering € 107.000
Windows10, Server, storage, etc.
- Vaktechnische applicaties € 55.000
RaetOnline, app werkzoekenden, etc.
Automatiseringsplan Nieuwe Werken (inclusief gevolgen COVID-19)
Voor het Nieuwe Werken (concept flexibel werk) / Nieuwbouw gemeentehuis is nodig
- Toename beeldschermen, licenties, bandbreedte en applicaties
- Aanmeldzuil, scanner ontvangsthal, vergaderzaal-/werkpleksignalering
Door de gevolgen van COVID-19 (thuiswerken) is de invoering van het concept flexibel werken noodgedwongen versneld ingevoerd.
Afval en riolering
Het voordeel wordt globaal veroorzaakt door de indexering van de heffingen, de toerekening van de btw over de rentelasten van de investeringen en door de dekking van de stijging van de perceptiekosten, de overhead en de kosten van vegen.
Overige posten
Op basis van bestaand beleid zijn enkele posten bijgesteld. Zoals dividend Vitens, mutaties voorzieningen ivm planmatig onderhoud, leges en huur raadsvergaderingen, verkiezingen e.d.
OZB-opbrengsten
De OZB opbrengsten zijn geïndexeerd met de jaarlijkse prijsstijging van 1,8%. Daarnaast is er rekening gehouden met een groei van 180 woningen per jaar in de jaren 2021 t/m 2024 en is er bij de niet-woningen areaaluitbreiding en minder leegstand. Verder houden we vanaf 2023 rekening met een groei van het aantal niet-woningen.