In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Bedragen x € 1.000
2 | Verkeer,vervoer en waterstaat | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Verkeer en vervoer | -5.277 | -5.325 | -10.197 | -10.430 | 233 |
60201 | Verkeersbeleid | -525 | -629 | -620 | -620 | - |
60202 | Verkeersveiligheid uitvoering | -105 | -6 | -6 | -6 | - |
60203 | Verkeersregelinstallaties | -19 | -31 | -29 | -29 | - |
60204 | Bewegwijzering en bebording | -176 | -257 | -277 | -277 | - |
60205 | Civieltechnische kunstwerken | -68 | -92 | -147 | -147 | - |
60206 | Gladheidsbestrijding | -183 | -178 | -190 | -190 | - |
60207 | Wegen | -2.941 | -2.800 | -7.680 | -7.808 | 128 |
60208 | Openbare verlichting | -689 | -660 | -687 | -700 | 13 |
60209 | Schoonhouden infrastructuur | -528 | -540 | -494 | -494 | - |
60210 | Straatmeubilair | -43 | -132 | -67 | -159 | 92 |
2.2 | Parkeren | -37 | -44 | -41 | -41 | |
60211 | Parkeren | -37 | -44 | -41 | -41 | - |
Saldo Lasten en Baten | -5.314 | -5.369 | -10.238 | -10.471 | 233 | |
Onttrekkingen reserves | 175 | 2.889 | - | 2.889 | ||
Toevoegingen reserves | -105 | -5.808 | -5.808 | - | ||
Saldo inclusief mutaties reserves | -5.314 | -5.299 | -13.158 | -16.279 | 3.122 |
Specificatie mutaties reserves
Onttrekkingen:
Dekking afschrijvingen Rehabilitatie wegen € 11.000
Dekking Valom uit investeringsreserve € 6.000
Kwartiermaker dijkversterking ten laste van Algemene reserve € 22.100
Dekking snelfietsroute SFR 15 uit fonds bovenwijkse voorzieningen € 350.000
Dekking bochten Karstraat tlv fonds bovenwijkse voorzieningen € 2.500.000
Toevoegingen:
Dotatie civieltechnische kunstwerken € 27.500
Dotatie straatmeubilair € 20.000
Dotatie reserve Rehabilitatie wegen € 69.700
Investeringsreserve fietsvoorzieningen SFR 15 € 350.000 en De Plak € 1.750.000
Investeringsreserve bochten Karstraat € 2.500.000 (fonds bovenwijks) en € 1.091.000 (reserve precariobelasting)
Wijzigingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
Structurele ontwikkelingen 2 e tussentijdse rapportage 2020
Capaciteitsonderzoeken kruispunten € 50.000 N in 2021
Beweegbare afsluiting Huissen € 66.000 N
Overzicht personele inzet:
Bedragen x € 1.000
PB2 | Verkeer,vervoer en waterstaat | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
|---|---|---|---|
60201 | Verkeersbeleid | -486 | -509 |
60202 | Verkeersveiligheid uitvoering | -4 | -5 |
60203 | Verkeersregelinstallaties | -1 | -1 |
60204 | Bewegwijzering en bebording | -67 | -83 |
60205 | Civieltechnische kunstwerken | -23 | -24 |
60206 | Gladheidsbestrijding | -79 | -83 |
60207 | Wegen | -326 | -347 |
60208 | Openbare verlichting | -45 | -46 |
60209 | Schoonhouden infrastructuur | -84 | -88 |
60210 | Straatmeubilair | -26 | -27 |
60211 | Parkeren | -9 | -7 |
totaal lasten | -1.150 | -1.220 |