In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Bedragen x € 1.000
7 | Volksgezondheid en milieu | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | Volksgezondheid | -1.521 | -1.669 | -1.686 | -1.686 | |
60701 | Openbare gezondheidszorg | -709 | -792 | -796 | -796 | - |
60702 | Jeugdgezondheidszorg | -812 | -877 | -890 | -890 | - |
7.2 | Riolering | 1.455 | 1.340 | 1.582 | -3.229 | 4.811 |
60720 | Algemeen rioolbeheer | -2.094 | -2.280 | -2.140 | -2.140 | - |
60721 | Riolering en waterzuiv. / Onderhoud | -1.100 | -1.087 | -1.070 | -1.089 | 19 |
60722 | Rioolheffing | 4.649 | 4.707 | 4.792 | - | 4.792 |
7.3 | Afval | 482 | 1.313 | 1.573 | -3.658 | 5.232 |
60723 | Afval algemeen | -94 | -123 | -128 | -128 | - |
60724 | Huishoudafval | -2.206 | -2.835 | -2.643 | -3.136 | 493 |
60725 | Overige afvalstoffen | -307 | -305 | -314 | -394 | 81 |
60726 | Afvalstoffenheffing | 3.089 | 4.576 | 4.658 | - | 4.658 |
7.4 | Milieubeheer | -1.604 | -2.048 | -2.184 | -2.263 | 80 |
60727 | Milieubeheer | -1.131 | -1.288 | -1.284 | -1.363 | 80 |
60728 | Duurzaamheid | -396 | -686 | -824 | -824 | - |
60729 | Plaagdierbestrijding | -77 | -74 | -76 | -76 | - |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -174 | -128 | -132 | -332 | 200 |
60730 | Algemene begraafplaatsen | -160 | -113 | -117 | -317 | 200 |
60731 | Begraven | -14 | -15 | -15 | -15 | - |
Saldo Lasten en Baten | -1.362 | -1.192 | -847 | -11.168 | 10.323 | |
Onttrekkingen reserves | 590 | 884 | 340 | - | 340 | |
Toevoegingen reserves | -186 | -541 | -165 | -165 | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -958 | -849 | -671 | -11.333 | 10.663 |
Specificatie mutaties reserves
Onttrekkingen:
Energietransitiefonds € 340.000
Toevoegingen:
Egalisatiereserve afvalstoffen € 165.000
Wijzigingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
Begrotingswijzigingen 2020
Belastingverordeningen 2020 (per saldo € 0):
- Bijstelling budgetten afval agv aanbesteding € 106.000 V
- Bijstelling opbrengsten afval € 397.000 N
- Opbrengst afvalstoffenheffing € 327.000 V
- Kwijtschelding € 36.000 N
Personele inzet
Om achterstanden op het gebied van Duurzaamheid weg te werken zijn in 2020 incidenteel extra kosten gemaakt. Dat verklaart het hogere bedrag op het product Duurzaamheid in 2020 vergeleken met 2021.
Overzicht personele inzet:
Bedragen x € 1.000
PB7 | Volksgezondheid en milieu | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
|---|---|---|---|
60701 | Openbare gezondheidszorg | -43 | -45 |
60702 | Jeugdgezondheidszorg | -25 | -26 |
60720 | Algemeen rioolbeheer | -360 | -396 |
60721 | Riolering en waterzuiv. / Onderhoud | -182 | -190 |
60723 | Afval algemeen | -123 | -128 |
60724 | Huishoudafval | -181 | -188 |
60725 | Overige afvalstoffen | -163 | -165 |
60727 | Milieubeheer | -68 | -74 |
60728 | Duurzaamheid | -207 | -154 |
60729 | Plaagdierbestrijding | -52 | -55 |
60730 | Algemene begraafplaatsen | -172 | -180 |
totaal lasten | -1.576 | -1.601 |